一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************806
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年2月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0012 订书钉 | 50 | 50.0 | 得力/deli0012 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9863 快干印台(只) | 24 | 144.0 | 得力/deli9863 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S754 弹簧头中性笔芯水笔芯 0.7mm 20支/盒 (单位:支) | 50 | 600.0 | 得力/deliS754 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8551 长尾夹50mm(筒装)(混)(12只/筒)票夹/长尾夹 | 10 | 120.0 | 得力/deli8551 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8552 彩色长尾夹 票夹/长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) | 10 | 140.0 | 得力/deli8552 | 验收通过 | |
| 6 | 乐途 PM-120 记号笔/粗笔 | 600 | 480.0 | 乐途PM-120 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0015 订书钉 | 50 | 65.0 | 得力/deli0015 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 10 | 90.0 | 得力/deli8553ES | 验收通过 | |
| 9 | 南孚 LR03AAA 普通干电池 | 10 | 630.0 | 南孚/NANFULR03AAA | 验收通过 | |
| 10 | 南孚 LR6AA 普通干电池 | 10 | 630.0 | 南孚/NANFULR6AA | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0018 回形针 装订回形针 | 30 | 39.0 | 得力/deli0018 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 后勤科
